| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -BORRACHA DE APAGAR Nº40. | 0,28 | 5,60 |
| 10.00 | -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO) AZUL................ | 1,29 | 12,90 |
| 10.00 | -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO............................ | 1,23 | 12,30 |
| 50.00 | -FITA CREPE COM 24mmX50mts................................. | 3,99 | 199,50 |
| 10.00 | -PASTA COM DIVISÓRIA PLÁSTICA COM 50 SACOS................. | 6,90 | 69,00 |
| 20.00 | -PILHA PALITO PARA CONTROLE DIGITAL........................ | 0,49 | 9,80 |
| 1.00 | -GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL................ | 38,90 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -BORRACHA DE APAGAR Nº40. -MARCADOR PERMANENTE 9(PINCEL ATÔMICO) AZUL................ -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO............................ -FITA CREPE COM 24mmX50mts................................. -PASTA COM DIVISÓRIA PLÁSTICA COM 50 SACOS................. -PILHA PALITO PARA CONTROLE DIGITAL........................ -GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL................ | 348,00 | ||
| 05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 348,00 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
