| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL EMBALAGEM COM 50 UNID........... | 19,70 | 197,00 |
| 10.00 | -CLIPS 2/0,EMBALAGEM CO 100 UNID........................... | 1,94 | 19,40 |
| 5.00 | -CLIPS 8/0 EMBALAGEM COM 25 UNID.CADA...................... | 1,80 | 9,00 |
| 5.00 | -GRAMPO Nº26/6 PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES........... | 3,40 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL EMBALAGEM COM 50 UNID........... -CLIPS 2/0,EMBALAGEM CO 100 UNID........................... -CLIPS 8/0 EMBALAGEM COM 25 UNID.CADA...................... -GRAMPO Nº26/6 PARA GRAMPEADOR COM 5000 UNIDADES........... | 242,40 | ||
| 05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 242,40 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 242,40 | ||
| TOTAL | 242,40 | 242,40 | 242,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
