| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 3485 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -LENTILHA TIPO 1 PCT/500G CADA.............................. | 2,40 | 4,80 |
| 3.00 | -AÇÚCAR CRISTAL PCT/5KG CADA................................ | 9,30 | 27,90 |
| 10.00 | -CAFÉ SOLÚVEL DE 500G CADA.................................. | 7,55 | 75,50 |
| 8.00 | -SOPÃO MACARRÃO PCT/200G CADA............................... | 4,10 | 32,80 |
| 5.00 | -MASSA PARAFUSO PCT/500G CADA............................... | 1,50 | 7,50 |
| 4.00 | -POLPA DE TOMATE CX/520G CADA............................... | 1,68 | 6,72 |
| 3.00 | -MILHO VERDE 300G........................................... | 1,20 | 3,60 |
| 2.00 | -CALDO DE CARNE CX/24UN DE 19G CADA......................... | 8,20 | 16,40 |
| 1.00 | -ALHO....................................................... | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | -OVOS DE GALINHA............................................ | 2,80 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................... -LENTILHA TIPO 1 PCT/500G CADA.............................. -AÇÚCAR CRISTAL PCT/5KG CADA................................ -CAFÉ SOLÚVEL DE 500G CADA.................................. -SOPÃO MACARRÃO PCT/200G CADA............................... -MASSA PARAFUSO PCT/500G CADA............................... -POLPA DE TOMATE CX/520G CADA............................... -MILHO VERDE 300G........................................... -CALDO DE CARNE CX/24UN DE 19G CADA......................... -ALHO....................................................... -OVOS DE GALINHA............................................ | 190,32 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 190,32 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 190,32 | ||
| TOTAL | 190,32 | 190,32 | 190,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
