| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 3487 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -COPOS PLÁSTICOS DE 200ML PCT/100 UNIDADES.................. | 2,75 | 16,50 |
| 20.00 | -GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL............................... | 0,65 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -COPOS PLÁSTICOS DE 200ML PCT/100 UNIDADES.................. -GUARDANAPOS BRANCOS DE PAPEL............................... | 29,50 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 29,50 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 29,50 | ||
| TOTAL | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
