| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CAIXA DE LEITE COM 12 LITROS CADA CAIXA.................... | 21,48 | 214,80 |
| 8.00 | -APRESUNTADO FATIADO PCT/200G............................... | 1,60 | 12,80 |
| 10.00 | -ÓLEO DE SOJA VEGETAL 900G CADA............................. | 3,19 | 31,90 |
| 3.00 | -ERVILHA EMB.DE 180G........................................ | 0,99 | 2,97 |
| 14.00 | -CARNE DE 2ª SEM OSSO....................................... | 7,49 | 104,86 |
| 2.00 | -MORANGA CABOTIÁ............................................ | 1,79 | 3,58 |
| 8.00 | -COUVE-FLOR................................................. | 2,49 | 19,92 |
| 6.00 | -CENOURA.................................................... | 1,59 | 9,54 |
| 8.00 | -BETERRABA.................................................. | 1,59 | 12,72 |
| 8.00 | -TEMPERO VERDE 150G CADA MOLHO.............................. | 1,39 | 11,12 |
| 800.00 | -PÃO FRANCÊS UNIDADES DE 50G CADA........................... | 0,24 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CAIXA DE LEITE COM 12 LITROS CADA CAIXA.................... -APRESUNTADO FATIADO PCT/200G............................... -ÓLEO DE SOJA VEGETAL 900G CADA............................. -ERVILHA EMB.DE 180G........................................ -CARNE DE 2ª SEM OSSO....................................... -MORANGA CABOTIÁ............................................ -COUVE-FLOR................................................. -CENOURA.................................................... -BETERRABA.................................................. -TEMPERO VERDE 150G CADA MOLHO.............................. -PÃO FRANCÊS UNIDADES DE 50G CADA........................... | 616,21 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 616,21 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 616,21 | ||
| TOTAL | 616,21 | 616,21 | 616,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
