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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3492	Data de lançamento:	05/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SAPÓLIO 300ML LÍQUIDO SEM CLORO............................	4,09	57,26
10.00	-ESPONJA PARA LOUÇA PCT/3UN.................................	1,59	15,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -SAPÓLIO 300ML LÍQUIDO SEM CLORO............................ -ESPONJA PARA LOUÇA PCT/3UN.................................	73,16
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		73,16
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			73,16
TOTAL		73,16	73,16	73,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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