| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3337.13.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO No.53 DA CISA,ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO No.003/2011...................................... -AMINOFILINA 100MG.......................................... | 0,01 | 6,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO BÁSICO,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO No.53 DA CISA,ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO No.003/2011...................................... -AMINOFILINA 100MG.......................................... | 6,30 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6,30 | ||
| 16/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8448 | 6,30 | ||
| 16/01/2012 | 8462 | -6,30 | ||
| 09/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6,30 | ||
| TOTAL | 6,30 | 6,30 | 6,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
