| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO M. COPELLI |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NO PERÍODO DE 16/06 A 06/07/2012.................................................. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA,PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL,REALIZADA NO PERÍODO DE 16/06 A 06/07/2012.................................................. | 50,00 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 50,00 | ||
| 13/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
