Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR BRANCA EMBALAGEM DE 18 LITROS......................................................
-ROLO DE LÃ DE CARNEIRO MEDINDO 23cm.......................
13,00
26,00
2.00
-PINCEL DE 2,5"............................................
2,70
5,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO NA COR BRANCA EMBALAGEM DE 18 LITROS...................................................... -MASSA CORRIDA PVA......................................... -ROLO DE LÃ DE CARNEIRO MEDINDO 23cm....................... -PINCEL DE 2,5"............................................
459,40
20/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
459,40
23/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
459,40
TOTAL
459,40
459,40
459,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
