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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3510	Data de lançamento:	05/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ÓLEO NA COR BRANCA,EMBALAGEM DE 3,6 LITROS CADA.....	32,18	160,90
5.00	-SOLVENTE COMUM............................................	6,44	32,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ÓLEO NA COR BRANCA,EMBALAGEM DE 3,6 LITROS CADA..... -SOLVENTE COMUM............................................	193,10
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		193,10
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			193,10
TOTAL		193,10	193,10	193,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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