| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ÓLEO NA COR BRANCA,EMBALAGEM DE 3,6 LITROS CADA..... | 32,18 | 160,90 |
| 5.00 | -SOLVENTE COMUM............................................ | 6,44 | 32,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA SALA DE VACINAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRO....................... -TINTA ÓLEO NA COR BRANCA,EMBALAGEM DE 3,6 LITROS CADA..... -SOLVENTE COMUM............................................ | 193,10 | ||
| 20/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 193,10 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 193,10 | ||
| TOTAL | 193,10 | 193,10 | 193,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
