| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ODILA FIORINI DARTORA |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 05/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,CONTRA A PARALISIA INFANTIL,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NO DIA 16/06/2012.......................... -REFEIÇÃO/ALMOÇO,COM REFRIGERANTE.......................... | 17,00 | 391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2012 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,CONTRA A PARALISIA INFANTIL,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NO DIA 16/06/2012.......................... -REFEIÇÃO/ALMOÇO,COM REFRIGERANTE.......................... | 391,00 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 391,00 | ||
| 23/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 391,00 | ||
| TOTAL | 391,00 | 391,00 | 391,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
