Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
23.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,CONTRA A PARALISIA INFANTIL,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NO DIA 16/06/2012.......................... -REFEIÇÃO/ALMOÇO,COM REFRIGERANTE..........................
17,00
391,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,CONTRA A PARALISIA INFANTIL,DA SEC.MUN.DA SAÚDE,NO DIA 16/06/2012.......................... -REFEIÇÃO/ALMOÇO,COM REFRIGERANTE..........................
391,00
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
391,00
23/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
391,00
TOTAL
391,00
391,00
391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
