Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3523 |
Data de lançamento: |
06/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Cemiterio Municipal |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2677174-8 E 5010210-9, DO MÊS DE JUNHO/2012............. |
40,44 |
40,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2677174-8 E 5010210-9, DO MÊS DE JUNHO/2012............. |
40,44 |
|
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| 06/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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40,44 |
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| 18/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15821 |
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40,44 |
| TOTAL |
40,44 |
40,44 |
40,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
