Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS Nº 1515433-5, 1518568-0 E 1516306-7, DO MÊS DE JUNHO/2012..................................................
162,74
162,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS Nº 1515433-5, 1518568-0 E 1516306-7, DO MÊS DE JUNHO/2012..................................................
162,74
06/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
162,74
18/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15810
162,74
TOTAL
162,74
162,74
162,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
