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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3536	Data de lançamento:	06/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ...................VEÍCULO IMI-1909......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO......................................	260,00	520,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR..........................................	60,00	120,00
2.00	-KIT DE BATENTE E COIFA.....................................	50,00	100,00
1.00	-COXIM DIANTEIRO............................................	95,00	95,00
1.00	-COXIM TRASEIRO.............................................	110,00	110,00
1.00	..................VEÍCULO IOY-0315.......................... -CONTATO DA EGUINIÇÃO.......................................	40,00	40,00
1.00	-TERMINAL DE DIREÇÃO........................................	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ...................VEÍCULO IMI-1909......................... -AMORTECEDOR DIANTEIRO...................................... -COXIM AMORTECEDOR.......................................... -KIT DE BATENTE E COIFA..................................... -COXIM DIANTEIRO............................................ -COXIM TRASEIRO............................................. ..................VEÍCULO IOY-0315.......................... -CONTATO DA EGUINIÇÃO....................................... -TERMINAL DE DIREÇÃO........................................	1.025,00
23/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.025,00
13/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16928			1.025,00
TOTAL		1.025,00	1.025,00	1.025,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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