Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3546
Data de lançamento:
09/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.50.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.183/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012............................ -COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2012..............................
43,50
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2012
EMP.COMPLEMENTAR AO DE No.183/2012,PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENCAMINHAMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS A SEREM REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2012............................ -COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2012..............................
43,50
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
43,50
13/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
43,50
TOTAL
43,50
43,50
43,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
