Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
09/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
TAMC-SIA/SIH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
-TOMADA DIPLA INTERNA 3PINOS 20AMP.......................... |
5,50 |
11,00 |
| 40.00 |
-FIO 2,5MM.................................................. |
0,70 |
28,00 |
| 6.00 |
-LÂMPADA ECONÔMICAS 100W.................................... |
34,00 |
204,00 |
| 6.00 |
-LÂMPADA FLUORESCENTE 16W 840............................... |
8,00 |
48,00 |
| 2.00 |
-SIFÃO SANFONADO............................................ |
5,00 |
10,00 |
| 6.00 |
-CHUVEIROS.................................................. |
28,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -BUCHA 6MM.................................................. -TOMADA DIPLA INTERNA 3PINOS 20AMP.......................... -FIO 2,5MM.................................................. -LÂMPADA ECONÔMICAS 100W.................................... -LÂMPADA FLUORESCENTE 16W 840............................... -SIFÃO SANFONADO............................................ -CHUVEIROS.................................................. |
469,50 |
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| 20/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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469,50 |
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| 23/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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469,50 |
| TOTAL |
469,50 |
469,50 |
469,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
