Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3563
Data de lançamento:
09/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CANALETA SIMPLES...........................................
3,00
3,00
10.00
-PARAFUSO PARA BUCHA 6MM....................................
0,10
1,00
70.00
-CABO PARA INTERNET.........................................
1,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CANALETA SIMPLES........................................... -PARAFUSO PARA BUCHA 6MM.................................... -CABO PARA INTERNET.........................................
74,00
08/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
74,00
15/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
