| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 09/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CANALETA SIMPLES........................................... | 3,00 | 3,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO PARA BUCHA 6MM.................................... | 0,10 | 1,00 |
| 70.00 | -CABO PARA INTERNET......................................... | 1,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CANALETA SIMPLES........................................... -PARAFUSO PARA BUCHA 6MM.................................... -CABO PARA INTERNET......................................... | 74,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 74,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
