| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 09/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELE´TRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCA DE 1,8LITROS.......... | 138,00 | 414,00 |
| 1.00 | -MASSA CORRIDA PVA.......................................... | 14,00 | 14,00 |
| 2.00 | -ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO DE 23CM............................ | 13,00 | 26,00 |
| 2.00 | -PINCEL 2,5"................................................ | 2,70 | 5,40 |
| 3.00 | -TORNEIRA ELÉTRICA 220V 5400WATTS........................... | 62,00 | 186,00 |
| 2.00 | -KIT PARA CAIXA DE DESCARGA TIPO DE SOBREPOR................ | 37,00 | 74,00 |
| 2.00 | -PARES DE LUVA DE VAQUETA(COURO)............................ | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELE´TRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO... -TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO COR BRANCA DE 1,8LITROS.......... -MASSA CORRIDA PVA.......................................... -ROLOS DE LÃ DE CARNEIRO DE 23CM............................ -PINCEL 2,5"................................................ -TORNEIRA ELÉTRICA 220V 5400WATTS........................... -KIT PARA CAIXA DE DESCARGA TIPO DE SOBREPOR................ -PARES DE LUVA DE VAQUETA(COURO)............................ | 755,40 | ||
| 27/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 755,40 | ||
| 06/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 755,40 | ||
| TOTAL | 755,40 | 755,40 | 755,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
