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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3571	Data de lançamento:	09/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MMUNICÍPIO... -GALÃO DE TINTA ÓLEO COR BRANCA 3,6LITROS...................	32,18	160,90
5.00	-SOLVENTE COMUM.............................................	6,44	32,20
2.00	-CHAPAS DE MADEIRITE COMPENSADO 1,10X2,20MT ESPESSURA 8MM...	34,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MMUNICÍPIO... -GALÃO DE TINTA ÓLEO COR BRANCA 3,6LITROS................... -SOLVENTE COMUM............................................. -CHAPAS DE MADEIRITE COMPENSADO 1,10X2,20MT ESPESSURA 8MM...	261,10
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		261,10
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			261,10
TOTAL		261,10	261,10	261,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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