Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SERASA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3577 |
Data de lançamento: |
10/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UM KIT CARTÃO SENHA ELETRÔNICA A SER USADA NO SETOR DE CONTABILIDADE...................................... |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE UM KIT CARTÃO SENHA ELETRÔNICA A SER USADA NO SETOR DE CONTABILIDADE...................................... |
175,00 |
|
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| 30/10/2012 |
|
-175,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
