| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 3579 | Data de lançamento: | 10/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1548 E 3327-1299, DO MÊS DE JUNHO/2012............. | 632,31 | 632,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1548 E 3327-1299, DO MÊS DE JUNHO/2012............. | 632,31 | ||
| 11/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 632,31 | ||
| 08/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16737 | 632,31 | ||
| TOTAL | 632,31 | 632,31 | 632,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
