Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547, DO MÊS DE JUNHO/2012..................................................
2.482,28
2.482,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1198, 3327-2717, 3327-2468 E 3327-1547, DO MÊS DE JUNHO/2012..................................................
2.482,28
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.482,28
13/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.482,28
TOTAL
2.482,28
2.482,28
2.482,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
