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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 11/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.......... ...............RETROESCAVADEIRA RANDON...................... -MANGA DE 1/2............................................... 0,27 24,30
2.00 -CONEXÃO 8/65-08-08......................................... 30,00 60,00
2.00 -ABRAÇADEIRAS............................................... 4,00 8,00
1.00 -COXIM PCC 004636........................................... 20,00 20,00
1.00 -ANEL AXIAL................................................. 150,00 150,00
1.00 -ANEL EXTERNO............................................... 5,00 5,00
1.00 -ARRUELA 2"................................................. 5,00 5,00
6.00 .............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K................ -PLACAS DE AÇO.............................................. 95,00 570,00
5.00 -DISCOS SINTERIZADO......................................... 90,00 450,00
2.00 -CONEXÃO.................................................... 22,50 45,00
1.00 -MANGUEIRA.................................................. 36,00 36,00
1.00 -MANGUEIRA DO ESTACIONÁRIO.................................. 17,00 17,00
1.00 -ENGRAXADEIRA............................................... 265,00 265,00
1.00 -CADEADO FER 020092......................................... 10,00 10,00
300.00 -CORRENTE 1/8............................................... 0,02 6,00
1.00 ..........CAMINHÃO MERCEDES 1215 ILA-0147................... -REPARO DA BOMBA DÁGUA...................................... 190,00 190,00
15.00 ...........RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E................ -PARAFUSOS 12X80 COM PORCA.................................. 2,00 30,00
3.00 -MANGA DE 1/2............................................... 27,00 81,00
2.00 -CONEXÃO 8165-0808.......................................... 30,00 60,00
1.00 -CONEXÃO 8165-8-8........................................... 30,00 30,00
1.00 -CRUZETA CR 000843.......................................... 78,00 78,00
1.00 -COLA 3M.................................................... 4,00 4,00
1.00 ........CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BASCULANTE IKZ-9996....... -ARALDITE................................................... 18,00 18,00
1.00 .........CAMINHÃO MERCEDES BENZ IEA-5237 (ESGOTO)........... -MOLA DIANTEIRA 1113........................................ 140,00 140,00
1.00 -GRAMPO DE MOLA............................................. 25,00 25,00
1.00 -PINO DE CENTRO DE 1/2...................................... 10,00 10,00
3.00 -CONTRA PINO DE MOLA........................................ 3,00 9,00
3.00 .............MATERIAL PARA OFICINA MECÂNICA................. -DISCO DE CORTE 12"......................................... 14,00 42,00
2.00 -DISCOS DE CORTE 4.1/2"..................................... 5,00 10,00
1.00 -DISCOS DE DESBASTE 4.1/2".................................. 4,00 4,00
1.00 -BICO DA ENGRAXADEIRA....................................... 22,00 22,00
10.00 -ANEL ORING................................................. 2,50 25,00
1.00 -PARAFUSO................................................... 1,00 1,00
1.00 -CHAVE ALLEN 6"............................................. 6,00 6,00
1.00 -CHAVE L 13"................................................ 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PARTE MECÂNICA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS.......... ...............RETROESCAVADEIRA RANDON...................... -MANGA DE 1/2............................................... -CONEXÃO 8/65-08-08......................................... -ABRAÇADEIRAS............................................... -COXIM PCC 004636........................................... -ANEL AXIAL................................................. -ANEL EXTERNO............................................... -ARRUELA 2"................................................. .............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K................ -PLACAS DE AÇO.............................................. -DISCOS SINTERIZADO......................................... -CONEXÃO.................................................... -MANGUEIRA.................................................. -MANGUEIRA DO ESTACIONÁRIO.................................. -ENGRAXADEIRA............................................... -CADEADO FER 020092......................................... -CORRENTE 1/8............................................... ..........CAMINHÃO MERCEDES 1215 ILA-0147................... -REPARO DA BOMBA DÁGUA...................................... ...........RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E................ -PARAFUSOS 12X80 COM PORCA.................................. -MANGA DE 1/2............................................... -CONEXÃO 8165-0808.......................................... -CONEXÃO 8165-8-8........................................... -CRUZETA CR 000843.......................................... -COLA 3M.................................................... ........CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BASCULANTE IKZ-9996....... -ARALDITE................................................... 2.476,30
24/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.476,30
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.476,30
TOTAL 2.476,30 2.476,30 2.476,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.