Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
04/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS.................. -161/1.08.0001015-0 - 161/1.08.0000481-8 - 161/1.09.0000638-3.......................................... -ASSERT 50MG C/28........................................... |
50,50 |
808,00 |
| 10.00 |
-RISPERIDONA 2MG............................................ |
20,50 |
205,00 |
| 16.00 |
-MANTIDAN 100MG C/20........................................ |
11,10 |
177,60 |
| 2.00 |
-ATENSINA 0,10MG C/30....................................... |
3,90 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS.................. -161/1.08.0001015-0 - 161/1.08.0000481-8 - 161/1.09.0000638-3.......................................... -ASSERT 50MG C/28........................................... -RISPERIDONA 2MG............................................ -MANTIDAN 100MG C/20........................................ -ATENSINA 0,10MG C/30....................................... |
1.198,40 |
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| 04/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.198,40 |
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| 10/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.198,40 |
| TOTAL |
1.198,40 |
1.198,40 |
1.198,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
