| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 11/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... ................RETROESCAVADEIRA RANDON..................... -SERVIÇO DE TROCA DOS DENTES DA CONCHA E TORNEAR EIXO AXIAL. | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | ...............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.............. -SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS................................. | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | ...........RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E................ -SERVIÇO SOLDA DA RODA,CONCHA,TROCAR DENTE E TROCAR CRUZETA. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.DE OBRAS..................... ................RETROESCAVADEIRA RANDON..................... -SERVIÇO DE TROCA DOS DENTES DA CONCHA E TORNEAR EIXO AXIAL. ...............MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.............. -SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS................................. ...........RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E................ -SERVIÇO SOLDA DA RODA,CONCHA,TROCAR DENTE E TROCAR CRUZETA. | 700,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 700,00 | ||
| 25/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
