Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3608
Data de lançamento:
11/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3469.17.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1792/2010.COMPETÊNCIA JULHO/2012............ -PAGAMENTO REF.PARCELA 28/240...............................
REF.AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1792/2010.COMPETÊNCIA JULHO/2012............ -PAGAMENTO REF.PARCELA 28/240............................... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº28/60.............................. -PAGAMENTO PARCELA Nº28/60..................................
53.310,74
11/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
53.310,74
28/06/2013
Estorno Liquidação de empenho nesta data
-53.310,74
28/06/2013
-53.310,74
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
