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Exercício: 2012
Nome do Credor: A.S.ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3612	Data de lançamento:	11/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	7 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA E DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº5121326858/77............................................. -PAGAMENTO REF.2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº110/2011..................................................	40.756,39	40.756,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2012	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA E DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº5121326858/77............................................. -PAGAMENTO REF.2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº110/2011..................................................	40.756,39
16/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		40.756,39
19/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15864			676,50
19/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15865			1.222,69
19/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			38.857,20
TOTAL		40.756,39	40.756,39	40.756,39
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	19/07/2012	676,50		Lançada
ISS	19/07/2012	1.222,69		Lançada
TOTAL		1.899,19