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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3613 Data de lançamento: 11/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.... -PREGO 19X39................................................ 8,00 16,00
1.00 -PREGO 12X12................................................ 9,85 9,85
1.00 -PREGO 18X30................................................ 8,00 8,00
2.00 -PREGO 17X27................................................ 9,80 19,60
35.00 -CORDA 10MM................................................. 1,00 35,00
63.00 -CIMENTO COLA AC-II......................................... 14,60 919,80
3.00 -VERNIZ IMBUIA 3,6.......................................... 56,00 168,00
1.00 -VERNIZ MOGNO 3,6........................................... 53,50 53,50
3.00 -SOLVENTE 900ML............................................. 8,80 26,40
65.00 -PISO (BETA)................................................ 12,90 838,50
10.00 -ARMAÇÃO AS 11.............................................. 7,95 79,50
10.00 -ISOLADOR ROLDANA PORCELANA................................. 4,94 49,40
10.00 -PARAFUSO P/AS.............................................. 5,50 55,00
10.00 -ISOLADOR OLIAL PORCELANA................................... 3,75 37,50
14.00 -ALÇA PRÉ FORMADA........................................... 1,70 23,80
20.00 -ARRUELA QUADRADA........................................... 1,00 20,00
1.00 -DISJUNTOR 25A.............................................. 7,40 7,40
2.00 -DUCHA CORONA............................................... 30,10 60,20
6.00 -SUPORTE PORCELANA.......................................... 4,50 27,00
3.00 -TOMADA INTERNA 20A......................................... 5,40 16,20
2.00 -TORNEIRA PRETA HERC........................................ 2,50 5,00
1.00 -VASSOURA GRAMA............................................. 15,60 15,60
1.00 -DISCO DIAMANTADO........................................... 18,50 18,50
2.00 -FITA ISOLANTE VERDE........................................ 4,50 9,00
3.00 -PIA COM COLUNA............................................. 45,00 135,00
12.00 -TIJOLOS 6FUROS............................................. 0,42 5,04
2.00 -FITA SINALIZAÇÃO........................................... 8,00 16,00
20.00 -REJUNTE CINZA.............................................. 2,80 56,00
2.00 -AREIA MÉDIA................................................ 56,00 112,00
11.00 -CIMENTO.................................................... 22,90 251,90
5.00 -JOELHO POLIETILENO 3/4..................................... 1,00 5,00
7.00 -MANGUEIRA 3/4 PRETA........................................ 0,82 5,74
6.00 -TUBO 200 DE ESGOTO......................................... 192,00 1.152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.... -PREGO 19X39................................................ -PREGO 12X12................................................ -PREGO 18X30................................................ -PREGO 17X27................................................ -CORDA 10MM................................................. -CIMENTO COLA AC-II......................................... -VERNIZ IMBUIA 3,6.......................................... -VERNIZ MOGNO 3,6........................................... -SOLVENTE 900ML............................................. -PISO (BETA)................................................ -ARMAÇÃO AS 11.............................................. -ISOLADOR ROLDANA PORCELANA................................. -PARAFUSO P/AS.............................................. -ISOLADOR OLIAL PORCELANA................................... -ALÇA PRÉ FORMADA........................................... -ARRUELA QUADRADA........................................... -DISJUNTOR 25A.............................................. -DUCHA CORONA............................................... -SUPORTE PORCELANA.......................................... -TOMADA INTERNA 20A......................................... -TORNEIRA PRETA HERC........................................ -VASSOURA GRAMA............................................. -DISCO DIAMANTADO........................................... -FITA ISOLANTE VERDE........................................ -PIA COM COLUNA............................................. -TIJOLOS 6FUROS............................................. -FITA SINALIZAÇÃO........................................... -REJUNTE CINZA.............................................. -AREIA MÉDIA................................................ -CIMENTO.................................................... -JOELHO POLIETILENO 3/4..................................... -MANGUEIRA 3/4 P 4.257,43
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.257,43
11/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.257,43
TOTAL 4.257,43 4.257,43 4.257,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.