| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE Á PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE Nº (55)3327-1400, 3327-1773 E 3327-1448, DO MÊS DE JULHO/2012.. | 51,96 | 51,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | REFERENTE Á PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE Nº (55)3327-1400, 3327-1773 E 3327-1448, DO MÊS DE JULHO/2012.. | 51,96 | ||
| 13/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 51,96 | ||
| 18/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15824 | 51,96 | ||
| TOTAL | 51,96 | 51,96 | 51,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
