Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ISU-6353 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -213,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
438,33
438,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS ISU-6353 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -213,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
438,33
16/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
438,33
17/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
438,33
TOTAL
438,33
438,33
438,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
