3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS......................................... ..............CAMINHÃO MERCEDES PLACA IEA 5237.............. -JOGO DE LONAS DE FREIO.....................................
140,00
140,00
48.00
-REBITES PARA LONAS DE FREIO................................
0,20
9,60
2.00
-REPARO DO CILINDRO DA RODA.................................
32,00
64,00
2.00
-REGULADOR DOS PATINS.......................................
12,00
24,00
1.00
-ROLAMENTO DA RODA 32320....................................
70,00
70,00
1.00
-LIQUIDO DE FREIO 500ML.....................................
12,00
12,00
1.00
-TORNEAR 02 PANELAS DE RODA.................................
90,00
90,00
1.00
...............CAMINHÃO MERCEDES PLACA ILA 0147............. - CABO DO LEVANTE DA CAÇAMBA................................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS......................................... ..............CAMINHÃO MERCEDES PLACA IEA 5237.............. -JOGO DE LONAS DE FREIO..................................... -REBITES PARA LONAS DE FREIO................................ -REPARO DO CILINDRO DA RODA................................. -REGULADOR DOS PATINS....................................... -ROLAMENTO DA RODA 32320.................................... -LIQUIDO DE FREIO 500ML..................................... -TORNEAR 02 PANELAS DE RODA................................. ...............CAMINHÃO MERCEDES PLACA ILA 0147............. - CABO DO LEVANTE DA CAÇAMBA................................
469,60
05/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
469,60
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
469,60
TOTAL
469,60
469,60
469,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
