| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3646 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..... - CABO DE REDE UTP CAPA DUPLA EXTERNO PARA CÂMERAS.......... | 134,30 | 134,30 |
| 2.00 | - FONTE ESTABILIZADA 12V - 1A PARA CÂMERAS.................. | 18,33 | 36,66 |
| 1.00 | - EBERNAL-BALUN PASSIVO 1 CH (CONECTOR)..................... | 47,14 | 47,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..... - CABO DE REDE UTP CAPA DUPLA EXTERNO PARA CÂMERAS.......... - FONTE ESTABILIZADA 12V - 1A PARA CÂMERAS.................. - EBERNAL-BALUN PASSIVO 1 CH (CONECTOR)..................... | 218,10 | ||
| 03/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 218,10 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 218,10 | ||
| TOTAL | 218,10 | 218,10 | 218,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
