Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.03.95.90.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TRINTA CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO BATER O PONTO............................................... - CRACHÁS DE PONTO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES...........
8,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2012
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE TRINTA CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO BATER O PONTO............................................... - CRACHÁS DE PONTO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES...........
240,00
03/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
240,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
