| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IVO ANTERIO LEAO |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE SEIS MESES (DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012)........................................... - BOTIJÃO PARA COZINHA P45................................. | 204,00 | 2.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE SEIS MESES (DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012)........................................... - BOTIJÃO PARA COZINHA P45................................. | 2.448,00 | ||
| 07/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.224,00 | ||
| 06/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.224,00 | ||
| 28/12/2012 | -1.224,00 | |||
| TOTAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
