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Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3650	Data de lançamento:	13/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O SERVIÇO DE HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE SEIS MESES (DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012)............................... - PÃO FRANCÊS..............................................	4,95	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2012	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O SERVIÇO DE HOTELARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PELO PERÍODO DE SEIS MESES (DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012)............................... - PÃO FRANCÊS..............................................	1.980,00
01/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		326,60
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			326,60
13/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		489,97
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			489,97
23/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		393,52
01/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			393,52
28/11/2012	Liquidação de empenho nesta data		444,68
14/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			444,68
18/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		325,22
18/12/2012		-0,01
20/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			325,22
TOTAL		1.979,99	1.979,99	1.979,99
SALDO A PAGAR				0,00