| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA. |
| Número do empenho: | 3657 | Data de lançamento: | 13/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO 20W40 4 TEMPOS - 1 LITRO............................ | 11,70 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2012 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA ROÇADEIRAS DE GRAMA.................. - ÓLEO 20W40 4 TEMPOS - 1 LITRO............................ | 234,00 | ||
| 05/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 234,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
