| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 3662 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.44 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COBRADO A MENOR,PELA ATENDENTE DA EMPRESA SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,CNPJ Nº12562786/0001-10,QUE DIGITOU O VALOR A MENOR POR ENGANO QUANDO PASSAVA O CARTÃO COMBUSTÍVEL/CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS; DURANTE O ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 02/07/2012,NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............ -GASOLINA.................................................. | 2,82 | 40,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COBRADO A MENOR,PELA ATENDENTE DA EMPRESA SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,CNPJ Nº12562786/0001-10,QUE DIGITOU O VALOR A MENOR POR ENGANO QUANDO PASSAVA O CARTÃO COMBUSTÍVEL/CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS; DURANTE O ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 02/07/2012,NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............ -GASOLINA.................................................. | 40,70 | ||
| 23/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 40,70 | ||
| 02/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,70 | ||
| TOTAL | 40,70 | 40,70 | 40,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
