Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3662
Data de lançamento:
16/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.44
REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COBRADO A MENOR,PELA ATENDENTE DA EMPRESA SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,CNPJ Nº12562786/0001-10,QUE DIGITOU O VALOR A MENOR POR ENGANO QUANDO PASSAVA O CARTÃO COMBUSTÍVEL/CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS; DURANTE O ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 02/07/2012,NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............ -GASOLINA..................................................
2,82
40,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2012
REF.PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL COBRADO A MENOR,PELA ATENDENTE DA EMPRESA SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS,CNPJ Nº12562786/0001-10,QUE DIGITOU O VALOR A MENOR POR ENGANO QUANDO PASSAVA O CARTÃO COMBUSTÍVEL/CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS; DURANTE O ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 02/07/2012,NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO............ -GASOLINA..................................................
40,70
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
40,70
02/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
40,70
TOTAL
40,70
40,70
40,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
