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Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3671	Data de lançamento:	16/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................. - CAIXA DE DESCARGA........................................	19,90	19,90
1.00	- BOLSA DE VEDAÇÃO..........................................	4,50	4,50
1.00	- ENGATE FLEXÍVEL 40CM......................................	4,80	4,80
1.00	- FITA VEDA ROSCA...........................................	3,00	3,00
20.00	- FIO DE COBRE SOLDO 4.0MM..................................	1,64	32,80
1.00	- TOMADA BRANCA DE EMBUTIR..................................	8,20	8,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................. - CAIXA DE DESCARGA........................................ - BOLSA DE VEDAÇÃO.......................................... - NÍPEL..................................................... - ENGATE FLEXÍVEL 40CM...................................... - FITA VEDA ROSCA........................................... - FIO DE COBRE SOLDO 4.0MM.................................. - TOMADA BRANCA DE EMBUTIR..................................	74,00
26/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		74,00
11/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			74,00
TOTAL		74,00	74,00	74,00
SALDO A PAGAR				0,00