| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3671 | Data de lançamento: | 16/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................. - CAIXA DE DESCARGA........................................ | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | - BOLSA DE VEDAÇÃO.......................................... | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | - ENGATE FLEXÍVEL 40CM...................................... | 4,80 | 4,80 |
| 1.00 | - FITA VEDA ROSCA........................................... | 3,00 | 3,00 |
| 20.00 | - FIO DE COBRE SOLDO 4.0MM.................................. | 1,64 | 32,80 |
| 1.00 | - TOMADA BRANCA DE EMBUTIR.................................. | 8,20 | 8,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E TRÂNSITO.................................. - CAIXA DE DESCARGA........................................ - BOLSA DE VEDAÇÃO.......................................... - NÍPEL..................................................... - ENGATE FLEXÍVEL 40CM...................................... - FITA VEDA ROSCA........................................... - FIO DE COBRE SOLDO 4.0MM.................................. - TOMADA BRANCA DE EMBUTIR.................................. | 74,00 | ||
| 26/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 74,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
