Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA.... - CARTUCHO HP 21 PRETO.....................................
45,00
45,00
2.00
- RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO..............................
15,00
30,00
1.00
- RECARGA CARTUCHO HP 74 PRETO..............................
15,00
15,00
1.00
- RECARGA CARTUCHO HP 75 COLOR..............................
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2012
AQUISIÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA P/ IMPRESSORA.... - CARTUCHO HP 21 PRETO..................................... - RECARGA CARTUCHO HP 21 PRETO.............................. - RECARGA CARTUCHO HP 74 PRETO.............................. - RECARGA CARTUCHO HP 75 COLOR..............................
110,00
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
110,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
