Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................................. .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............ - CABO VELOCÍMETRO.........................................
- PARAFUSO 14 X 15 COM PORCA TRAV...........................
5,00
5,00
1.00
...............VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657................ - PARAFUSO 10 X 140........................................
2,50
2,50
2.00
- PARAFUSO 12 X 50..........................................
2,00
4,00
1.00
- PARAFUSO 10 X 30..........................................
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO................................................. .............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IJI 0308............ - CABO VELOCÍMETRO......................................... - EMENDA 1/4................................................ - EMENDA 10................................................. - PARAFUSO 14 X 15 COM PORCA TRAV........................... ...............VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IKK 1657................ - PARAFUSO 10 X 140........................................ - PARAFUSO 12 X 50.......................................... - PARAFUSO 10 X 30..........................................
118,50
31/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
118,50
02/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
118,50
TOTAL
118,50
118,50
118,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
