Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
368 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educação Especial |
| Conta de Despesa: |
3319.11.30.30.10.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. |
729,42 |
729,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2012 |
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. |
729,42 |
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| 24/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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729,42 |
|
| 24/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9667 |
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729,42 |
| TOTAL |
729,42 |
729,42 |
729,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
