Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
3687
Data de lançamento:
17/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR A LIMINAR JUDICIAL, TENDO EM VISTA QUE A TOMADA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE ENCONTRA EM ANDAMENTO....................... - COENZIMA Q 200 MG........................................
- L TAURINA 500 MG + INOSITOL 500 MG........................
0,78
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR A LIMINAR JUDICIAL, TENDO EM VISTA QUE A TOMADA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE ENCONTRA EM ANDAMENTO....................... - COENZIMA Q 200 MG........................................ - NADH 30MG................................................. - ACETIL L CARNITINA 500 MG................................. - ÁCIDO LIPÓICO 200 MG...................................... - L TAURINA 500 MG + INOSITOL 500 MG........................
538,50
07/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
538,50
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
538,50
TOTAL
538,50
538,50
538,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
