Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3693
Data de lançamento:
18/07/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... ............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B................ - PARAFUSO 759116..........................................
- DENTE CENTRAL DA CAÇAMBA 1392714..........................
87,97
527,82
2.00
- DENTE LATERAL DIREITA DA CAÇAMBA 1444512..................
71,93
143,86
2.00
- DENTE LATERAL ESQUERDO DA CAÇAMBA 1444619.................
98,32
196,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... ............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B................ - PARAFUSO 759116.......................................... - PORCA SEXTAVADA 3/4NC12.9 759417.......................... - DENTE CENTRAL DA CAÇAMBA 1392714.......................... - DENTE LATERAL DIREITA DA CAÇAMBA 1444512.................. - DENTE LATERAL ESQUERDO DA CAÇAMBA 1444619.................
1.013,12
23/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.013,12
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.013,12
TOTAL
1.013,12
1.013,12
1.013,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
