| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. |
| Número do empenho: | 3693 | Data de lançamento: | 18/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... ............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B................ - PARAFUSO 759116.......................................... | 3,10 | 62,00 |
| 20.00 | - PORCA SEXTAVADA 3/4NC12.9 759417.......................... | 4,14 | 82,80 |
| 6.00 | - DENTE CENTRAL DA CAÇAMBA 1392714.......................... | 87,97 | 527,82 |
| 2.00 | - DENTE LATERAL DIREITA DA CAÇAMBA 1444512.................. | 71,93 | 143,86 |
| 2.00 | - DENTE LATERAL ESQUERDO DA CAÇAMBA 1444619................. | 98,32 | 196,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... ............RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 B................ - PARAFUSO 759116.......................................... - PORCA SEXTAVADA 3/4NC12.9 759417.......................... - DENTE CENTRAL DA CAÇAMBA 1392714.......................... - DENTE LATERAL DIREITA DA CAÇAMBA 1444512.................. - DENTE LATERAL ESQUERDO DA CAÇAMBA 1444619................. | 1.013,12 | ||
| 23/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.013,12 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.013,12 | ||
| TOTAL | 1.013,12 | 1.013,12 | 1.013,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
