| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RBS TV CRUZ ALTA LTDA |
| Número do empenho: | 37 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.20.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA TELEVISÃO,REALIZADA PARA DIVULGAR AS AÇÕES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O ANO DE 2011..................................................... | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA TELEVISÃO,REALIZADA PARA DIVULGAR AS AÇÕES ORGANIZADAS OU APOIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,DURANTE O ANO DE 2011..................................................... | 4.000,00 | ||
| 13/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.000,00 | ||
| 19/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
