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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3707	Data de lançamento:	19/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - SODA PARA CONFECÇÃO DE SABÃO.............................	11,69	35,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... - SODA PARA CONFECÇÃO DE SABÃO.............................	35,07
01/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		35,07
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			35,07
TOTAL		35,07	35,07	35,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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