| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 3722 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE PLACA IQX-0471,DE USO DO GABINETE DO PREFEITO..................... -LAVAGEM COMPLETA........................................... | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO DE PLACA IQX-0471,DE USO DO GABINETE DO PREFEITO..................... -LAVAGEM COMPLETA........................................... | 60,00 | ||
| 03/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 60,00 | ||
| 02/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
