| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON LTDA |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL ILD-7931,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -ÓLEO F1 MASTER............................................. | 14,00 | 49,00 |
| 10.00 | -ÓLEO 2 TEMPO 500ML CADA.................................... | 7,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO GOL ILD-7931,DE USO DA SEC.DE OBRAS......................................... -ÓLEO F1 MASTER............................................. -ÓLEO 2 TEMPO 500ML CADA.................................... | 119,00 | ||
| 03/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 119,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
