| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 3753 | Data de lançamento: | 20/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO....................................... - KITS DE PAPEL TOALHA BRANCO.............................. | 79,90 | 799,00 |
| 5.00 | - FARDOS 100X100............................................ | 43,50 | 217,50 |
| 4.00 | - FARDOS 40X100............................................. | 14,50 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO....................................... - KITS DE PAPEL TOALHA BRANCO.............................. - FARDOS 100X100............................................ - FARDOS 40X100............................................. | 1.074,50 | ||
| 03/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.074,50 | ||
| 24/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.074,50 | ||
| TOTAL | 1.074,50 | 1.074,50 | 1.074,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
