Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO....................................... - KITS DE PAPEL TOALHA BRANCO..............................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO....................................... - KITS DE PAPEL TOALHA BRANCO.............................. - FARDOS 100X100............................................ - FARDOS 40X100.............................................
1.074,50
03/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.074,50
24/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.074,50
TOTAL
1.074,50
1.074,50
1.074,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
