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Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3763	Data de lançamento:	23/07/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - SERVIÇO DE REVISÃO 40000 KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO...................................	140,00	140,00
1.00	.............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6827............... - SERVIÇOS DE OFICINA......................................	125,00	125,00
1.00	.............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - SERVIÇOS DE OFICINA......................................	481,00	481,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - SERVIÇO DE REVISÃO 40000 KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................... .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6827............... - SERVIÇOS DE OFICINA...................................... .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - SERVIÇOS DE OFICINA......................................	746,00
08/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		746,00
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			746,00
TOTAL		746,00	746,00	746,00
SALDO A PAGAR				0,00