| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - SERVIÇO DE REVISÃO 40000 KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6827............... - SERVIÇOS DE OFICINA...................................... | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - SERVIÇOS DE OFICINA...................................... | 481,00 | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.......................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - SERVIÇO DE REVISÃO 40000 KM, MONTAGEM E DESMONTAGEM, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................... .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6827............... - SERVIÇOS DE OFICINA...................................... .............VEÍCULO NOVO GOL PLACAS IRX 6838............... - SERVIÇOS DE OFICINA...................................... | 746,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 746,00 | ||
| 16/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 746,00 | ||
| TOTAL | 746,00 | 746,00 | 746,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
