| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 23/07/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.21.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE......................... - BICICLETA 18 MARCHAS ARO 26.............................. | 242,00 | 2.178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE......................... - BICICLETA 18 MARCHAS ARO 26.............................. | 2.178,00 | ||
| 08/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.178,00 | ||
| 15/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17092 | 2.178,00 | ||
| TOTAL | 2.178,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
